| Číslo faktúry : | FA58_2023_2023105 |
| Popis plnenia : | Vreckovky hyg. 45bal, Papier toaletny 80ks, Servitky 10bal, Savo 6ks, Ajax 10ks, Savo kupelna 7ks, WC dezinfekcia 5ks, Sanytol 6ks, Okena 2ke, Kancelarsky papier 15bal TO CF 217 1ks, Osviezovac-sprej 2ks |
| Suma v EUR : | 434,64 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 19.05.2023 |
| Dátum zverejnenia | 04.09.2023 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04012 |
| Mesto | Košice |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s objednávkou | OBJ11_1/2300011 18.05.2023 MASA Marta Šamová |