| Číslo faktúry : | FA22_2023_202333 |
| Popis plnenia : | Papier toaletny 20bal., Hyg.vreckovky 50bal., Savo kupelna 6ks, Sanytol MR 5ks, WC dezinfekcia 5ks, Rukavice 4bal. Ajax 6ks, Sacky do kosa 5bal., TO HP LJ PRO MFP-M 2ks, Krezosan 10ks, WC cistic 8ks, Servitky 10bal., Savo 6ke, Mydlo tekute 5l 4ks |
| Suma v EUR : | 519,03 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 1.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 15.05.2023 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04012 |
| Mesto | Košice |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s objednávkou | OBJ1/2300006 22.02.2023 MASA Marta Šamová |